江西省科学院本级2021年度决算

目    录

第一部分  江西省科学院本级单位概况

    一、单位主要职责

    二、单位基本情况

第二部分  2021年度单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

    三、支出决算表

    四、财政拨款收入支出决算总表

    五、一般公共预算财政拨款支出决算表

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

    七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

表

    八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

    九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、国有资产占用情况表

    第三部分  2021年度单位决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

    情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

    七、政府采购支出情况说明

    八、国有资产占用情况说明

    九、预算绩效情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  江西省科学院本级单位概况

一、单位主要职能

我院是省政府直属事业单位，是全省自然科学多学科综合研究开发中心。

1、紧密围绕我省经济和社会发展的需要，特别是针对全省经济建设中的重点问题，组织科学研究和科技攻关，积极开展基础、应用研究和技术开发，承担国家、省部级重大科研项目和技术推广任务，提高我省的科学技术水平；

2、实施“科教兴赣”战略，推动我省科技创新体系的建立，努力实现高新技术的产业化、商品化；

3、按照出成果、出效益、出人才的要求，采取各种有效措施为全省培养、吸纳、储备一大批高科技人才和高层次的学科带头人；

4、努力发展以计算机培训、成人职业教育、硕士研究生培养为主体的科技教育体系；

5、积极参与国内外学术交流与科技合作，掌握国际高新技术的研究动态，为省委、省政府进行科技政策服务；

6、承办省政府交办的其他事项。

二、单位基本情况

本单位设立 6个内设机构，分别是院办公室、人事处、机关党委（机关纪委）、计划财务处、科研开发处、产业处。

本单位2021年年末实有人数38人，其中在职人员36人，离休人员2人，退休人员0人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员）；年末其他人员0人；年末学生人数0人；由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人。

第二部分  2021年度单位决算表

第三部分  2021年度单位决算情况说明

一、收入决算情况说明

本单位2021年度收入总计15115.94万元，其中年初结转和结余2769.80万元，较2020年增加4422.55万元，增加41.36%；本年收入合计12346.14万元，较2020年增加3594.64万元，增长41.07%，主要原因是：省财政厅新增我院江西中心大楼建设专项2000万元和科技项目包干制试点示范项目1500万元。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入12346.14万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。  

二、支出决算情况说明

本单位2021年度支出总计15115.94万元，其中本年支出合计8658.64万元，较2020年增加735.86万元，增加9.29%，主要原因是随着江西中心大楼建设进度的加快以及新增加的包干制科研项目进入实施阶段，工程款及项目款支付较上年有所增加；年末结转和结余6457.30万元，较2020年增加3686.69万元，增加133.06%，主要原因是：项目周期较长，跨度较大，所以资金结转较多。

本年支出的具体构成为：基本支出1314.72万元，占15.18%；项目支出7343.92万元，占84.82%；经营支出0万元，占0%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0万元，占0%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本单位2021年度财政拨款本年支出年初预算数为10652.24万元，决算数为8600.47万元，完成年初预算的80.74%。其中：

（一）科学技术支出年初预算数为10600.44万元，决算数为8548.67万元，完成年初预算的80.64%，主要原因是：项目周期较长，跨年执行。

（二）社会保障和就业支出年初预算数为36.9万元，决算数为36.9万元，完成年初预算的100%，主要原因是：正常执行。

（三）住房保障支出年初预算数为14.9万元，决算数为  14.9万元，完成年初预算的100%，主要原因是：正常执行。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位2021年度一般公共预算财政拨款基本支出1314.72万元，其中：

（一）工资福利支出786.6万元，较2020年增加189.84 万元，增加31.81%，主要原因是：由于我院新引进博士津贴由院本级承担，所以人员经费相应增加。

（二）商品和服务支出381.18万元，较2020年增加323.45万元，增加560.28%，主要原因是：1、我院主办的大院大所进江西活动，规模逐年扩大，随着邀请嘉宾人数的不断增长，与会议相关费用都有较大幅度增长；2、为更好服务科研人员，方便加班人员就餐，食堂由原来的只提供午餐，改为提供早、中、晚三餐，同时，随着单位人员的增加，食堂各项开支有较大幅度增长；

（三）对个人和家庭补助支出124.88万元，较2020年增加58.88万元，增加89.21%，主要原因是：由于我院新引进博士安家费由院本级承担，所以人员经费相应增加。

（四）资本性支出22.05万元，较2020年减少7.25万元，减少24.74%，主要原因是：厉行节约、办公设备采购减少。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本单位2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为52.03万元，决算数为20.9万元，完成预算的40.17%，决算数较2020年增加3.71万元，增加21.59%，其中：

（一）因公出国（境）支出年初预算数为28万元，决算数为0万元，完成预算的0%，决算数较2020年增加0万元，增长0%，主要原因是：受全球新冠疫情影响，2020和2021年我院取消了所有出国计划与安排。决算数较年初预算数减少的主要原因是：受全球新冠疫情影响，我院已取消所有出国计划与安排，科研人员只能将原计划在国外进行的考察、研究工作转为在国内完成。全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，主要为：无。

（二）公务接待费支出年初预算数为7.93万元，决算数为4.80万元，完成预算的60.53 %，决算数较2020年增加0.61万元，增长14.56%。决算数较年初预算数减少的主要原因是：因为疫情原因，公务接待较预算减少。全年国内公务接待38批，累计接待590人次，其中外事接待0批，累计接待0人次，主要为：接待中央单位人员和外地市企事业科研人员来我院调研。

（三）公务用车购置及运行维护费支出16.1万元，其中公务用车购置年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的0%，决算数较2020年增加0万元，增长0%，主要原因是2021年无公车购置计划，全年购置公务用车0辆。决算数较年初预算数增加0辆的主要原因是：2021年无公车购置计划；公务用车运行维护费支出年初预算数为16.1万元，决算数为16.1万元，完成预算的100%，决算数较2020年增加3.1万元，增长23.85%，主要原因是汽油费和汽车配件价格上涨因素，汽油费和维修费相应增加。年末公务用车保有4辆。决算数较年初预算数减少的主要原因是厉行节俭，控制公务用车运行维护费支出不突破预算。

六、机关运行经费支出情况说明

本单位不是行政单位或参照公务员法管理事业单位，故无机关运行经费支出。  

七、政府采购支出情况说明

本单位2021年度政府采购支出总额336.04万元；其中：政府采购货物支出187.94万元，政府采购工程支出54万元，政府采购服务支出94.10万元。授予中小企业合同金额 5.81万元，占政府采购支出总额的1.73 %，其中：授予小微企业合同金额2.91万元，占政府采购支出总额的0.87 %；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的1.55 %，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的3.09%。

八、国有资产占用情况说明。

截止2021年12月31日，本单位国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》。其中车辆中的其他用车主要是副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车2辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车1辆，其他用车0辆，其他用车主要是下属单位研究所保障日常工作用车；单位价值50万元以上通用设备4台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

九、预算绩效情况说明

   （一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位组织对纳入2021年度单位预算范围的二级项目15个全面开展绩效自评，共涉及资金14143.46万元，占项目支出总额的100 %。    

（二）单位决算中项目绩效自评情况。

将2021年度《项目支出绩效自评表》（自选1个项目）进行公开。

第四部分  名词解释

科学技术支出（类206）应用研究（款03）机构运行（项01）：反映科学技术应用研究机构的基本支出。

科学技术支出（类206）应用研究（款03）社会公益研究（项02）：反映科学技术研究机构从事卫生、劳动保护、计划生育、环境科学、农业等社会公益专项科研方面的支出。

科学技术支出（类206）应用研究（款03）其他应用研究支出（项99）：反映除机构运行支出、社会公益研究支出、高技术研究支出、专项科研试制支出以外其他用于应用研究方面的支出。

科学技术支出（类206）技术研究与开发（款04）其他技术研究与开发支出（项99）：反映除机构运行支出、科技成果转化与扩散支出、共性技术研究与开发支出以外其他用于技术研究与开发方面的支出。

科学技术支出（类206）其他科学技术支出（款99）其他科学技术支出（项99）：反映除了科学技术管理事务、基础研究、应用研究、技术研究与开发、科技条件与服务、社会科学、科学技术普及、科技交流与合作、科技重大项目以外各项用于科技方面的支出。

文化旅游体育与传媒支出（类207）其他文化旅游体育与传媒支出（款99）其他文化旅游体育与传媒支出（项99）反映除宣传文化发展专项支出、文化产业发展专项支出以外其他用于文化旅游体育与传媒方面的支出。

社会保障和就业支出（类208）行政事业单位离退休（款05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项05）:反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

节能环保支出（类211）能源节约利用（款10）能源节约利用（项01）：反映用于能源节约利用方面的支出。

住房保障支出（类221）住房改革支出（款02）购房补贴（项03）：反映按房改政策规定，江西省科学院向符合条件职工发放的用于购买住房的补贴。

“三公”经费支出：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费支出：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。